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市編辦2018年部門預算公開
時間:2018-01-31       

十堰市機構編制委員會辦公室

2018年部門預算公開說明

 

 

第一部分  部門概況  

一、主要職責

  (一)貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府,市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全市機構編制管理政策規定并組織實施。

  (二)指導協調全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革和機構編制管理工作。

  (三)研究擬訂全市行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施;承擔市縣黨政群機關機構改革方案和副縣級以上行政、事業單位機構設置調整事項的審核報批工作;審核審批縣市區正副科級行政機構設置調整事項;承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制(含副科級以上領導職數)規定審核報批和日常的機構編制管理工作;研究擬訂全市黨政群機關行政編制總體分配方案。

  (四)負責協調市級黨政群機關各部門之間、市級與縣市區之間的職責分工。

  (五)研究擬訂全市事業單位分類改革、機構改革的總體方案并組織實施,提出分類制定人員編制和領導職數標準的建議;承擔市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案、“三定”規定審核報批(審批)和日常的機構編制管理工作;指導縣市區事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作,審核審批縣市區正副科級事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項;負責對擬參照公務員法管理事業單位職能審核提出意見。

  (六)指導全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作。

  (七)監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。

  (八)監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

  (九)組織實施事業單位法人登記管理,負責市級登記范圍內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全市事業單位登記管理工作。

  (十)指導監督全市機構編制部門的業務工作,負責機構編制信息傳遞和機構編制系統的干部培訓工作。

  (十一)承辦上級交辦的其他事項。

、機構設置及人員情況

十堰市機構編制委員會辦公室是市委、市政府主管機構編制的工作部門,是市機構編制委員會的辦事機構,正縣級,列市委序列。

5個內設機構,即綜合科、編制一科、編制二科、監督檢查科(市編委督查室)、審改科。核定行政編制為14名,工勤2名。其中:主任1名、副主任2名;正科級領導職數5名,副科級領導職數5名。現實有16人。

  下設十堰市事業單位登記管理局為參照公務員法管理事業單位,正科級,核定全額撥款事業編制5名。其中,局長1名,副局長1名。現實有3人。

第二部分  2018年部門預算收支情況說明

一、部門收支總體情況

2018年部門預算總收入339.93萬元,其中財政撥款(補助)收入339.93萬元,2017315.51萬元增加24.42萬元,增長7.7%。主要增長原因是增人增資等。

2018年部門預算總支出339.93萬元,主要包括一般公共服務支出299.60萬元,醫療衛生支出18.62萬元,住房保障支出21.71萬元。較2017315.51增加24.42萬元,增長7.7%。主要增長原因一是人員增資和醫保、公積金相應增加;

二、財政撥款收支總體情況

2018年財政撥款(補助)預算數339.93萬元,較上年財政撥款數增加315.51萬元增長7.7%,主要增長原因是人員增資和醫保、公積金相應增加。

三、一般公共預算支出情況

1、基本支出:一般公共預算支出329.93萬元,較去年261.01萬元增加68.92萬元,增長26%。主要增長原因是增人增資,醫保、公積金、養老保險相應增加。(1工資福利支出284.95 萬元。其中,住房公積金21.71萬元,津貼補貼54.76萬元,獎金80.6萬元,基本醫療保險10.2萬元,公務員醫療補助6.31萬元,公務員醫療定額補助2.11萬元,基本養老保險費42.09萬元,基本工資67.17萬元。(2)商品和服務支出44.98 萬元。其中,差旅費2.64萬元,培訓費0.73萬元,公務用車運行維護費2.77萬元,福利費0.5萬元,維修()0.3萬元,辦公費7.09萬元,退休費0.38萬元,物業管理費0.6萬元,會議費2.96萬元,工會經費2.55萬元,其他交通費用14.05萬元,電費1.31萬元,郵電費1萬元,印刷費2.5萬元,公務接待費5.36萬元,其他商品和服務支出0.14萬元,水費0.1萬元。

2、項目支出10萬元。其中機構編制行政審批政務公開經費5萬元,不可預見費5萬元.

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年部門財政撥款(補助)資金安排“三公”經費預算(一般公共預算“三公”經費預算數) 8.13萬元,較上年持平。主要原因是按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護.其中:

1、因公出國(境)費0萬元。2018年無因公出國(境)計劃。

2、公務接待費5.36萬元,與上年持平。

3、公務用車費(公務用車購置及運行費)2.77萬元,與上年持平。其中,公務用車購置費0元,公務用車運行費2.77萬元,與去年持平。主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出。

五、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算。

六、政府采購預算情況

2018年政府采購預算5.8萬元。主要用于更換桌、椅、沙發、臺式電腦、激光打印機以及其他辦公用品等

七、部門預算項目績效目標信息公開情況

本部分按照績效科的安排進行公開并說明。

第三部分、專用名詞解釋

1、財政撥款收入:指各級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第四部分、部門預算公開表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

 

附件1:編辦公開.xls

附件2:2018年部門預算項目績效目標信息公開表-編辦.docx

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